Logs de Transacciones Pagos

LOG MERCADO PAGO

En esta tabla podremos visualizar los pagos que ingresaron por los respectivos medios de pago, si un cliente presenta un comprobante será sencillo revisar si el pago ingreso a sistema o no. Importante, en esta tabla solo se muestran los comprobantes de pago que fueron aprobados.

Detalles de la tabla:

• FECHA PAGO: Fecha en la cual se realizó el pago.

• FECHA INGRESO: Fecha en el que ingreso el pago al sistema.

• ESTADO: Si el pago fue aprobado o denegado por el medio de pago.

• FACTURA: Número de factura que se le otorgó al pago.

• CLIENTE: Nombre del cliente que efectuó el pago en nuestro sistema.

• IMPORTE PAGADO: Importe pagado por el cliente

• PAYMENT: Número de aprobación de pago.

• MARCHANT ORDER: Número de intento de pago

Aclaración: si el cliente intento pagar el servicio y el pago no fue aprobado o no entro a nuestro sistema, será posible ver que se genero un número de MARCHANT ORDER, pero no se generó el número de PAYMENT, por lo que pudo haber ocurrido algún error en la transacción correspondiente en mercado pago.

LOG PAY PER TIC

En este caso tanto la tabla como los métodos de filtrado son idénticos, la única diferencia es que este sistema de pago, solo genera un número de PAY PER TIC que es equivalente al PAYMENT de mercado pago y solo se carga si la factura fue abonada exitosamente.

CONCILIACIONES MERCADO PAGO

TRANSACCIONES:

Mercado pago emite un archivo con formato “.xls” o “.csv” que nos muestra que clientes han pagado o intentaron pagar por este medio, entre otros datos. El rol de esta sección es visualizar los datos que necesitamos de dicho archivo, linkearlos con los datos de los clientes que están cargados en nuestro sistema y realizar un guardado de estos en la base de datos.

Para poder visualizar los datos del archivo y guardar el contenido en nuestra base de datos, primero debemos subirlo; Para esto vamos a cliquear en “Agregar archivo”, se abrirá una ventana emergente, seleccionaremos el tipo de formato del archivo que nos provee Mercado pago y luego subiremos el archivo al cliquear en “Agregar archivo”. Es importante que sea el mismo archivo que nos envía mercado pago en formato “xls” o “csv”, ya que de otra manera no podremos verlo por incompatibilidad de formatos.

Actualización: 12/05/2022

Ya no es necesario seleccionar el tipo de archivo al agregarlo.

Tener en cuenta que al subir un archivo este se guardará en la base de datos de la sucursal correspondiente, está permitido subir muchas veces el mismo archivo, pero si los datos están repetidos no se guardarán en la base de datos. El sistema detecta que un dato está repetido cuando tiene el mismo número de “Payment”.

Una vez los datos fueron cargados al sistema ya serán accesibles desde la tabla que se nos muestra en pantalla, los cuales nos filtrará por defecto los datos en un periodo de 15 días anteriores a la fecha actual.

Podremos realizar una búsqueda más específica utilizando los filtros que posee la tabla

Nos permitirá filtrar por:

FECHA DESDE/FECHA HASTA: Podremos filtrar por un rango de fechas, tener en cuenta que, si ponemos el mismo día en los dos campos, no nos encontrará ningún resultado por que el sistema toma por misma fecha y hora. Por lo que es recomendable poner como mínimo un día de diferencia entre estos dos valores

COBRADOR: En este campo especificaremos a quien le realizaron el pago, esto pudo haber sido por el mismo mercado pago o el pago pudo haber sido cargado a sistema por alguna persona.

ESTADO GIA:

Imputado

No imputado

ESTADO:

PENDIENTE : El usuario aún no ha completado el proceso de pago.

APROBADO: El pago ha sido aprobado y acreditado.

AUTORIZADO: El pago ha sido autorizado pero aún no fue capturado.

EN PROCESO: El pago está siendo revisado.

MEDIACIÓN: Los usuarios han iniciado una disputa.

RECHAZADO: El pago fue rechazado. El usuario puede volver a intentar el pago.

CANCELADO : El pago fue cancelado por una de las partes o el pago expiró

REINTEGRADO: El pago fue reembolsado al usuario.

CONTRACARGO: Se realizó un contracargo en la tarjeta de crédito del comprador.

PAYMENT: Número de PAYMENT del pago.

INCONSISTENCIAS

La solapa de inconsistencias nos permitirá visualizar si ha ocurrido la carga de datos de forma anómala, esto nos permitirá detectar pagos o transacciones ingresadas incorrectamente al sistema y corregirlas.

Por el momento esta pantalla permite visualizar dos tipos de anomalías:

1- Pagos ingresados a sistema, pero no tienen un cobrador identificado.

2- Pagos que no tienen un cobrador identificado.

Por defecto nos muestra las inconsistencias dentro de un rango de 15 días anteriores a la fecha actual, pero esto se puede modificar seleccionando la fecha que queramos.

También por defecto, al ingresar a la solapa nos muestra los pagos que ingresaron a sistema sin cobrador.

INFORMES

La sección de informes nos muestra un detalle de los pagos del sistema de mercado pago.

Estos informes se encuentran en tablas divididas dependiendo del estado del pago en el sistema de mercado pago.

Para cada tabla nos encontraremos con los siguientes datos:

Sucursal: Indica a que sucursal corresponde el pago emitido.

Cobrador: por que medio quiso abonar el cliente

: Mercado Pago

: Cobrador perteneciente a una oficina

Si no se encuentra ninguno de los dos anteriores iconos quiere decir que no se ha identificado el cobrador.

Fecha Mercado pago: Fecha en que mercado pago registró la transacción.

Fecha Importe: Fecha en que ingreso el importe a mercado pago.

Importe: Es el total que los clientes pagan a mercado pago.

Tarifa MP: Es el monto que mercado pago retiene del importe del cliente.

Recibido: es el dinero que termina ingresando recibiendo la empresa.

Al final de la tabla veremos contabilizados los totales del importe, tarifa de mercado pago y el dinero que se recibirá de las ventas del servicio.

Como ayuda para identificar a que hace referencia los encabezados de las tablas, al dejar el mouse sobre el encabezado nos aparecerá un detalle de esto mismo:

LIBERACIÓN DE DINERO

Todas estas subsecciones podrán ser filtradas por un rango de fecha, que por defecto es un rango de 15 a la fecha actual.