Facturación

FACTURAS ELECTÓNICAS

Podremos buscar todas las facturas electrónicas emitidas por la empresa, en cualquier rango de fechas seleccionado, de no seleccionar ningún rango nos mostrará las facturas de los últimos 15 días.

Podremos sino, filtrar por razón social o número de factura.

Detalles de la tabla:

• FACTURA: Aquí veremos el número de factura.

• FECHA DE EMISIÓN: fecha en que fue emitida la factura.

• RAZÓN SOCIAL: el nombre que figurará en la factura.

• EMAIL: email de contacto de la persona a quien va dirigida la factura

• IMPORTE: total del importe de la factura.

• VER HISTORIAL: Nos redirige a una página en la cual nos mostrará todas las facturas que estén vinculadas al email correspondiente.

• VER: Nos redirige a otra página en la cual nos muestra un archivo pdf que contiene la factura emitida.

Ver historial

Ver

AUTORIZAR COMPROBANTE

Al ingresar nos encontraremos con todos los comprobantes de pago que aún no han sido autorizados, estos se clasificaran dependiendo del tipo de factura que se ha emitido.

Detalles de la tabla:

• RAZÓN SOCIAL: Nombre que aparece en la factura.

• FECHA: Fecha de emisión de factura.

• NÚMERO: número de factura.

• CUIT: CUIT correspondiente a la persona o entidad a quien va dirigida la factura.

• DNI: DNI del responsable de la factura.

• NETO: Valor neto a pagar de la factura sin IVA.

• IVA: valor del IVA que se debe abonar junto con la factura.

• EXENTO: Valor que la persona o entidad está exento a pagar.

• TOTAL: Total a pagar de la factura (NETA+IVA-EXENTO).

• EDITAR: Editar algún dato del comprobante de pago, en este caso solo se puede editar el CUIT.

• CHECK: Apartado de la tabla para seleccionar una factura a autorizar.

información adicional : " https://app.gitbook.com/s/-LuEH0r8qesyPMROVoBB/envio-de-facturas-por-envio-simple/procedimiento-de-envio-mensual-por-listas "

Actualización en pantalla (01/05/2022)

Se agregó a la solapa de "autorizar comprobantes" dos datos importantes

Ultimo comprobante:

Dependiendo del tipo de factura seleccionada, dentro de este recuadro nos aparecerá la numeración del ultimo comprobante que se emitió, para permitir un control correcto del número de factura que debería aparecer en las siguientes facturas a autorizar.

Control de autorizados sin CAE :

Mediante la generación de cae para cada factura al autorizarse, puede ocurrir que alguna falla en el sistema haga que nuestra factura termine sin obtener un número de CAE, por lo que desde esta opción podremos visualizar aquellas facturas con estas fallas y de ser necesario poder buscar e indicarles cual es su número de cae para que se guarde en sistema. Para ello solo seleccionamos la factura a actualizar con la caja de chequeo al final de la tabla y presionamos en "ACTUALIZAR".

FALLOS POSIBLES

Si se encuentra con valores como estos en pantalla, solo debe esperar. Estos fallos se deben a que el servidor de AFIP no puede procesar los datos enviados, por lo que luego de un pequeño lapso de tiempo y al procesar los datos esto se acomodará al recargar la pagina.