RAPIPAGO / LINK

Breve instructivo de la carga de pagos de Rapipago y Pagos Link

Subir archivos LINK

Luego de realizar la facturación mensual, se deberá subir nuevamente el archivo de las nuevas facturas puestas al cobro, para ello, se deberán seguir los siguientes pasos.

Generar la nueva Base de Datos

En el GIA ir a la opción Medios de Pagos--> Archivo Medio de Pago

Se abrirá el siguiente formulario, donde seleccionaremos el medio de pago que deseamos, y luego se indicarán las fechas del segundo vencimiento, que generalmente es el 20 (fecha de corte) , y el tercer vencimiento que por lo general es fin de mes.

Luego de haber configurado estos parámetros de deberá hacer clic en Si, lo cual generará los archivos con la base de datos de todas las facturas en C:\GVC\Empresa\Informes\MedioPago.

Para las empresas que tengan tengan más de una sucursal, bastará realizar este proceso en una de ella solamente. Ya que, desde la sucursal que se ejecute, tomará las facturas del resto de las sucursales, siempre y cuando ya se hayan generado las facturas.

Debemos acceder a la web de Link https://homebanking.redlink.com.ar/pagoslink/WebPas/WebPAS.asp

• Se deberá ingresar con el usuario y clave que se envió.

• Empresas

  • Canal 2-->Ent: FHP

  • Reltid CV SA--> Ent: FHQ

  • Comworks--> Ent:FBW

Para Pagos Link se generarán 2 archivos uno comienza con la letra CEnt, es el archivo de Control y el otro comienza con la letra PEnt., es el archivo de proceso.

En primer lugar se deberá seleccionar el archivo de control, y subirlo, luego el archivo de proceso y subirlo.

Una vez subidos estos archivos, cualquier novedad se verá reflejado en bajar archivos Log Refresh y Rechazos Refresh

LINK

Caga de pagos LINK

• Link: se descarga en archivo de la web https://homebanking.redlink.com.ar/pagoslink/WebPas/WebPAS.asp

• Se deberá ingresar con el usuario y clave que se envió.

• Empresas

  • Canal 2-->Ent: FHP

  • Reltid CV SA--> Ent: FHQ

  • Comworks--> Ent:FBW

• Una vez, se haya ingresado al sitio deberan ir a Bajar Archivo, Carpeta Proceso Extract

• Dentro de la carpeta se deberá buscar el archivo del día que se desea descargar , en este caso descargamos el del día 15/04/2020

Una vez, se haya descargado el archivo se deberá abrir el porgrama Rapi

Se selecciona la opción LINK PAGOS y se busca el archivo recién descargado

• Una vez cargado el archivo, se deberá hacer clic en procesar, automáticamente se cargaran los archivos en la sucursal que corresponda.

RAPIPAGO

Carga de Pagos RAPIPAGO

• Rapipago, se descarga el archivo de https://girenet.gire.com/MFTApp/faces/paginas/login/Login.jspx?_adf.ctrl-state=122yommaij_1&_afrLoop=250957511226421&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=null

• Se ingresa con el usuario y password enviado

• Empresa:

  • Comworks--> Ent: 8801

  • LunaNet--> Ent: 4717

• Se selecciona Bajar archivo

• Bajar archivo nuevamente

• Esta acción descargará un archivo .Zip donde contendrá 2 archivos de texto. Se deebn procesar ambos.

• Una vez, se haya descargado el archivo se deberá abrir el porgrama Rapi

• Se selecciona la opción RAPIPAGO y se busca el archivo recién descargado

• Una vez cargado el archivo, se deberá hacer clic en procesar, automáticamente se cargaran los archivos en la sucursal que corresponda.

Ambas cargas de pagos generan un Log en C:/Rapipago/Log