Nuevo Pedido
Creación de Pedido de Stock y Derivación de Envíos
Esta opción se utiliza para generar un Pedido de Mercadería a un Proveedor.
Agregar Pedido
Para crear un pedido se debe estar operando para la Empresa que hizo la compra y hacer clic en el botón Agregar Pedido. Al hacer clic en este botón se abrirá la siguiente pantalla de precarga:
Los datos de la cabecera del pedido son los siguientes:
Proveedor: se busca en la lista de Proveedores
Comprobante de Compra: se despliega una lista de comprobantes de compra (Facturas) del proveedor seleccionado. En caso de que el comprobante aún no esté cargado, se puede dejar Sin Comprobante y asignarlo más adelante.
Fecha: Fecha del Pedido
Total / Divisa / Cotización: importe total del pedido en la divisa correspondiente. Si se carga en Pesos Argentinos la cotización queda en 1, y si se carga en dólares se debe indicar el tipo de cambio (a efectos fiscales/estadísticos)
Responsable: por defecto, el sistema muestra al usuario que está cargando el pedido, pero puede asignarse un tercero
Observaciones
*Estos datos pueden actualizarse más adelante.
A continuación, se debe cargar el detalle del pedido con todos los artículos comprados y sus respectivos destinos (depósitos).
Los datos de cada renglón del detalle son los siguientes:
Artículo: se busca en la lista de Artículos del sistema
Cantidad: cantidad de unidades que se compran
Marca: opcional
Cant/Metros x Unidad: en caso de que cada unidad del artículo esté compuesto por varias unidades o metros, se debe indicar la cantidad unitaria (Ej: 1 bobina de cable de 300mts, 1 bolsa de 10 conectores, etc)
Precio Unitario: precio por unidad cargada (Ej: si se compran 10 bobinas de cable UTP de 300mts, se carga el precio unitario de cada bobina, no de cada metro)
Destino: se debe seleccionar el destino de ese artículo de la lista de Depósitos del sistema (Ej: si se compran 500 modems y la mitad van a Pringles y la otra mitad a Viedma, se deben cargar dos renglones del mismo artículo, uno indicando que 250 modems van a Oficina Reltid CV y otro indicando que 250 modems van a Rionet Viedma)
*Toda la información se va cargando en una tabla temporal hasta que se confirmen los cambios. Es recomendable guardar una vez creada la cabecera.
Para generar un Número de Pedido se debe hacer clic en el botón Confirmar. Esto guardará los datos cargados hasta el momento y generará un pedido en estado Borrador, y todos los renglones del detalle se guardarán en la base de datos.
Un pedido puede tener los siguientes estados:
Precarga: estado inicial. El pedido y su detalle se está cargando en la tabla temporal pero no se han guardado los cambios. En caso de cerrar el sistema, se perderán los datos.
Borrador: se confirmó el pedido, y se generó un número de pedido de material. Los datos se encuentran guardados en la base de datos pero aún pueden editarse y seguir con la carga de artículos.
En Transporte: el pedido está cerrado y se crearon en el stock todos los artículos del pedido, por lo que se suponen en transporte. Además, ya se generaron automáticamente los movimientos de stock y los depósitos a donde iban los artículos ya tienen remitos pendientes de recepción. Si aún no fue recepcionado ningún artículo, el pedido puede ser reabierto y editado. En caso de que se haya recepcionado algún artículo en un depósito, el pedido ya no podrá editarse (Ver Devoluciones de Mercadería)
Recibido Parcialmente: el pedido está cerrado y ya fueron recibidos algunos artículos en los depósitos de destino.
Recibido Totalmente: final del circuito. El pedido está cerrado y fue recepcionado en su totalidad por los depósitos de destino.
Editar Detalle del Pedido
Si el pedido está en Borrador, aún se pueden editar los artículos del detalle. Para eliminar un renglón se debe hacer clic en el botón Eliminar (icono papelera). Para editar un dato del renglón se debe hacer clic en el botón Editar y se abrirá la siguiente ventana:
Cerrar Pedido y Enviar
Esta operación confirma el pedido, crea todos los items en stock con su id correspondiente y los envía a los depósitos de destino bajo un número de remito, para que puedan ser recepcionados. Esta operación puede tardar unos minutos, dependiendo la cantidad de artículos y movimientos de stock que deben generarse.
El estado del pedido cambió a En Transporte, y en el detalle pueden verse dos nuevas columnas (Recibidos/Devueltos) que muestran información de la recepción del estado de cada envío en tiempo real. A medida que estos artículos sean recepcionados/rechazados por los depósitos de destino, se irán actualizando estos valores automáticamente.
Haciendo clic en el botón Detalle, se pueden ver todos los artículos que se crearon por cada renglón con su respectivo código (sólo si son artículos con código automático) y el número del remito que se generó:
En caso de querer modificar algún renglón del detalle, sólo podrá hacerse antes de que se recepcione algún artículo (es decir, mientras el estado no sea RECIBIDO PARCIALMENTE o RECIBIDO TOTALMENTE). Para esto, se debe hacer clic en el botón Reabrir. Esta operación es destructora, por lo que elimina todos los items del stock, sus movimientos, y cambia el estado a Borrador nuevamente.
Adjuntar Comprobantes
Desde esta opción pueden adjuntarse comprobantes digitales al Pedido (documentos PDF, WORD, EXCEL, JPG, PNG, etc)
Opcionalmente se puede cargar una descripción al archivo.
Flujo de ventanas "Agregar pedido"
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